Contoh – Contoh Perbandingan Dokumen pada Penerapan ISO 9001, 14001, dan 45001
International Organization for Standardization atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya.
Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait.
ISO yang populer sekarang ini ada ISO 9001, 14001 dan 45001. Perbedaannya terletak pada dimana standar itu akan diterapkan. ISO 9001 mengutamakan prinsip manajemen mutu, ISO 14001 mengutamakan sistem manajemen lingkungan, sedangkan untuk SIO 45001 mengutamakan Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam penerapan ISO tersebut ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan pada proses Audit ISO, diantaranya adalah:
| Klausul | 9001 | 14001 | 45001 |
| 4.1 | Hasil Analisa SWOT terkait Mutu | Hasil Analisa SWOT terkait Lingkungan | Hasil Analisa SWOT terkait K3 |
| 4.2 | Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi mutu diperusahaan Contoh: Permintaan pelanggan | Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi lingkungan diperusahaan Contoh: Masyarakat disekitar perusahaan | Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi K3 diperusahaan Contoh: Disnaker Setempat |
| 4.3 | Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen mutu Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2 | Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen lingkungan Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2 | Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen K3 Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2 |
| 4.4 | Membuat work flow bisnis proses perusahaan | Membuat work flow bisnis proses perusahaan | Membuat work flow bisnis proses perusahaan |
| 5.1 | Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen mutu Contoh: 1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen 2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting) | Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen lingkungan Contoh: 1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen 2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting) | Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen K3 Contoh: 1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen 2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting) |
| 5.2 | Dokumen Kebijakan Mutu | Dokumen Kebijakan Lingkungan | Dokumen Kebijakan K3 |
| 5.3 | Pembagian Tanggung Jawab Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen | Pembagian Tanggung Jawab Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen | Pembagian Tanggung Jawab Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen |
| 5.4 | Absensi dan Minutes of Meeting (MOM) Rapat Rutin P2K3 dan Rapat pembuatan kebijakan K3 | ||
| 6.1 | 1. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.2 | 1. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.2 2. List Peraturan Perundangan yang berlaku | 1. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.2 2. List Peraturan Perundangan yang berlaku |
| 6.2 | Dokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan mutu | Dokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan lingkungan | Dokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan K3 |
| 6.3 | Perencanaan perubahan form Manajemen Of Change | ||
| 7.1 | 1. Job Description 2. Rekaman hasil kalibrasi alat | 1. Job Description 2. Hasil riksa uji alat | 1. Job Description 2. Hasil riksa uji alat |
| 7.2 | Training Need Analysis | Training Need Analysis | Training Need Analysis |
| 7.3 | Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen mutu Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal | Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen Lingkungan Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal | Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen K3 Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal |
| 7.4 | Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal Contoh: 1. Prosedur Komunikasi 2. Email 3. Mading dll | Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal Contoh: 1. Prosedur Komunikasi 2. Email 3. Mading dll | Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal Contoh: 1. Prosedur Komunikasi 2. Email 3. Mading dll |
| 7.5 | Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen Contoh: Master List Dokumen | Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen Contoh: Master List Dokumen | Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen Contoh: Master List Dokumen |
| 8.1 | Seluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek Kualitas | Seluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek Pencemaran Lingkungan | Seluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek APD, Izin kerja, CSMS, Management Of Change |
| 8.2 | Metode dan media pemasaran Contoh: brosur pemasaran, prosedur pemasaran | Prosedur dan Kesiapan Instrumen Tanggap Darurat Perusahaan Contoh: Prosedur tanggap darurat, struktur organisasi, emergency response, APAR dll | Prosedur dan Kesiapan Instrumen Tanggap Darurat Perusahaan Contoh: Prosedur tanggap darurat, struktur organisasi, emergency response, APAR dll |
| 8.3 | Prosedur Research and Development | ||
| 8.4 | Seleksi Vendor dan Audit Complaince | ||
| 8.5 | Identifikasi Produk Contoh: Kode Produk | ||
| 8.6 | Delivery Management Contoh: Surat Jalan | ||
| 8.7 | Quality Control Contoh: Prosedur QC | ||
| 9.1 | 1. KPI 2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan | Evaluasi Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan | Evaluasi Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan |
| 9.2 | Audit Internal Contoh: Laporan Audit | Audit Internal Contoh: Laporan Audit | Audit Internal Contoh: Laporan Audit |
| 9.3 | Rapat Tinjauan Manajemen Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen | Rapat Tinjauan Manajemen Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen | Rapat Tinjauan Manajemen Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen |
| 10.1 | Contoh: Customer Visit | Contoh: Merayakan hari lingkungan hidup sedunia | Contoh: Merayakan Bulan K3 Nasional |
| 10.2 | Contoh: 1. Standar operational Precedure non conformity corrective action 2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari bahan baku tidak sesuai dengan standar pada periode tertentu | Contoh: 1. Standar operational Precedure non conformity corrective action 2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari keterlambatan pengambilan limbaholeh vendor | Contoh: 1. Standar operational Precedure non conformity corrective action 2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari ketidak patuhan dalam penggunaan APD di tempat kerja |
| 10.3 | Melaksanakan perbaikan dari hasil Analisa dan evaluasi pada klausal 9.1 |
